桂林市象山区平山社区卫生服务中心2024年单位预算说明
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桂林市象山区平山社区卫生服务中心2024年单位预算说明 第一部分 部门概况 一、主要职能职责 二、机构设置 三、编制现状及人员构成 四、年度主要工作任务 第二部分 2024年部门预算情况说明 一、收支预算总体情况 二、收入预算总体情况 三、支出预算总体情况 四、财政拨款收支预算情况说明 五、一般公共预算支出情况 六、一般公共预算基本支出情况 七、一般公共预算“三公”经费情况 八、政府性基金预算情况 九、国有资本经营预算情况 十、其他重要事项情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 2024年部门预算报表 一、部门收支总体情况表（表1） 二、部门收入总体情况表（表2） 三、部门支出总体情况表（表3） 四、财政拨款收支总体情况表（表4） 五、一般公共预算支出情况表（表5） 六、一般公共预算基本支出情况表（表6） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7） 八、政府性基金预算支出情况表（表8） 九、国有资本经营预算支出表（表9） 十、政府采购预算表（表10） 十一、部门预算支出经济分类表（表11） 十二、政府预算支出经济分类表（表12） 十三、项目支出（单位预算）绩效目标申报表（表13） 上述报表详见附件。 第一部分 部门概况 一、 主要职能职责 按照桂林市卫健委、财政局《关于明确2022年原12类基本公共卫生服务项目主要目标任务的通知》要求，2024年我社区人员加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作，完成辖区内居民卫生保健及健康管理工作。 二、机构设置 性质：卫生保健机构，本中心设置有全科诊室，专家诊室，儿童保健科、妇科、妇女保健科、中医诊室、放射科、检验科、B超室、中西药房、煎药室、收费室。 三、编制现状及人员构成 该中心相当于正科级差额拨款事业单位，归桂林市中医医院管理。中心现有在职人员5人，其他人员33人，按职称结构分类：副高级职称6人，中级职称27人，初级职称5人；退休人员36人。 四、年度主要工作任务 2024年我们将继续着力做好基本公卫工作的同时，强化重点人群的管理，积极开展家庭医生签约、增强社区中医特色治疗的宣传与创新、积极推广中医适宜技术进社区、双向转诊等工作。 第二部分 2024年部门预算情况说明 一、收支预算总体情况 2024年收支总预算1,298.93万元，比去年1,274.70万元，增加24.23万元，增长1.90%。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、未纳入财政专户管理的收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 二、收入预算总体情况 收入预算说明：收入预算1,298.93万元，比去年1,274.70万元，增24.23加万元，增长1.90%。其中，一般公共预算收入6.71万元,占总预算0.52%，与去年同期持平。单位资金收入1,292.22万元，占总预算99.48%，同比增加24.23万元，增长1.91%。 三、支出预算总体情况 支出预算说明：2024年支出预算1,298.93万元，比去年1,274.70万元，同比增加24.23万元，增长1.90%。其中，一般公共预算支出6.71万元,占总预算0.52%，与去年同期持平。单位资金支出1,292.22万元，占总预算99.48%，同比增加24.23万元，增长1.91%。 （一）按支出功能分类科目划分 1.社会保障和就业支出类科目78.18万元，占支出总预算的6.02%，同比增加14.91万元。比上年同期63.27万元增长23.57%。增长原因为预计今年基数调整将有较大幅度上涨。 2.卫生健康支出类科1,205.76目万元，占支出预算的92.83%，同比增加13.67万元，增长1.15%。 3.住房保障支出类科目14.99万元，占支出总预算的1.15%，同比减少4.35万元，比上年同期19.34万元下降22.49%。下降原因为上年缴费基数涨幅较大，今年基数调整较小。 （二）按支出结构划分，分为基本支出预算282.25万元和项目支出1,016.68万元预算。 1.基本支出预算282.25万元，占支出总预算21.73%,同比增加万元21.68万元，增长8.32%。 ①人员经费预算242.37万元，占基本支出预算的85.87%,同比减少18.00万元，下降6.91%。其中工资福利支共计242.37万元占基本支出预算的85.87%，同比增加7.60万元，增长3.24%。 ②对个人和家庭的补助支出预算36.20万元，占基本支出预算的12.83%，同比增加10.40万元，增长40.31%。 ③商品和服务支出预算3.68万元，占基本支出预算的1.30%，全部为工会费支出。 2.项目支出1,016.68万元，占支出总预算78.27%,同比增加2.55万元，增长0.25%。 四、财政拨款收支预算情况说明 财政拨款收入6.71万元，与上年持平。 财政拨款支出6.71万元，与上年持平。 五、一般公共预算支出情况 一般公共预算支出6.71万元为基本支出预算，工资福利支出6.71万元。 六、一般公共预算基本支出情况 一般公共预算基本支出6.71万元，其中人员经费：基本工资支出6.71万元。 七、一般公共预算“三公”经费情况 无使用一般公共预算“三公”安排的支出 八、政府性基金预算情况 无使用政府性基金安排的支出。 九、国有资本经营预算情况 无使用国有资本经营安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）事业单位相关运行经费情况说明 单位相关运行经费总预算数额23.42万元，与上年同比减少4.30万元，下降15.51%。 其中：办公费0.10万元，手续费0.05万元，电费0.05万元，物业费0.45万元，维修（护）费8.89万元，培训费0.20万元，工会经费3.68万元，福利费10.00万元。 （二）政府采购情况说明 我单位2024年无政府采购相关情况。 （三）国有资产情况说明 我单位2024年无国有资产占用相关情况。 （四）重点项目预算绩效目标等情况说明 我单位2024年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中，重点项目绩效目标0个，预算数额0万元，涉及一般公共预算0万元，相关绩效目标情况详见部门预算公开表13表。 （五）工程类项目支出预算评审 我单位无此项目预算。 （六）政府购买服务项目 我单位无此项目预算。 第三部分 专业名词解释 一、行政事业单位医疗支出（21011）指市卫生健康委本级及所属预算行政事业单位用于职工医疗保险方面的支出。 二、住房改革支出（22102）按照《住房公积金管理条例》及桂林市有关住房公积金方面的要求，由单位为在职职工缴存的长期住房储备金，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年平均工资。 第四部分 2022年部门预算报表 一、部门收支总体情况表（表1） 二、部门收入总体情况表（表2） 三、部门支出总体情况表（表3） 四、财政拨款收支总体情况表（表4） 五、一般公共预算支出情况表（表5） 六、一般公共预算基本支出情况表（表6） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7） 八、政府性基金预算支出情况表（表8） 九、国有资本经营预算支出表（表9） 十、政府采购预算表（表10） 十一、部门预算支出经济分类表（表11） 十二、政府预算支出经济分类表（表12） 十三、项目支出（单位预算）绩效目标申报表（表13） 上述报表详见附件。
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